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 号:  LB001/201709-00320  信息分类:   /
 发布机构:  埇桥区政府(办公室)  组配分类:  各部门预决算
号:    主题分类:  其它
 生成日期:  2017-08-25  词:  
 生效时间:    废止时间:  
 内容概述:  
宿州市埇桥区经济和信息化委员会2017年预算编制说明
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一、部门基本情况

(一)机构设置

设置总经济师1名,2个副科级科室:行业办、煤电办;9个股室:办公室、财务审计股、技术进步股、信息化推进股、经济运行股、企业改革股、人事教育股、中小企业办、信访室。

(二)本部门主要职责是:监测分析经济日常运行,发布相关经济运行信息,进行预测预警和信息引导,提出近期经济运行调控目标和政策建议;建立两化融合工作推进机制,推进企业信息化示范工程试点,加强信息安全管理;组织实施新型工业、信息化发展战略和国家产业政策及工业行业的发展规划及行业规范,实施行业管理;组织指导企业进行技术设备和生产工艺的改造与革新,推动技术创新和产学研相结合,组织推动企业技术创新、技术改造、有关科技重大项目、技术基础工作;认真贯彻执行发展煤炭、电力工业的法律法规和方针政策,做好煤炭管理与电力行政执法相关工作;加强企业安全生产管理,强化节能降耗,淘汰落后产能;非煤矿山治理工作。

(二)2017年部门发展计划、工作中心任务和目标是:

2017年,区经信委认真贯彻落实“经济工作项目化、项目工作责任化、责任追究制度化”要求,积极适应新常态、谋划新举措,大力实施调转促计划,切实提升服务意识,加快推进工业项目建设,推行项目包保“六合一”制度,确保工业经济平稳健康发展;实施“工业集聚三年提升”计划、“3111”工程和“三百工程”。

(三)部门预算单位构成及人员情况

本部门由机关本级和_1个行政单位、1个财政拨款事业单位、分别为 节能技术服务中心,人员情况如下表:

项目

合计

行政单位

参公单位

全额拨款事业单位

财政补助事业单位

自收自支事业单位

聘用人员

在职人数

40

28

12

离休人数

4

4

退休人数

70

70

合计人数

114

102

12

编制数

45

33

12

二、2017年收入预算说明

2017年收入预算677.51万元,比上年预算增加46.63万元,增长7.39%

其中:

1、公共财政预算拨款677.51万元,比上年预算增加46.63万元,增长7.39%,主要原因是工资调整。

2、专项收入计划征收0万元,比上年预算未变动。

3、行政事业性收费计划征收0万元,比上年预算相比未变动。其中:纳入预算收费共0项,0万元;纳入财政专户收费0项,0万元。

4、罚没收入计划征收0万元,未变动。

5、其他非税收入计划征收0万元,未变动。

6、上级补助收入0万元,未变动。

7、事业收入0万元,未变动

8、未纳入“收支两条线管理”的其他收入0万元,未变动。

三、2017年支出预算说明

(一)2017年单位总支出677.51万元,比上年预算增加46.63万元,增长7.39%

其中:1、基本支出657.51万元,比上年预算增加46.63万元,增长7.63%,主要原因是工资调整。2、项目支出20万元,比上年预算未变动。

(二)2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合部门财力,2017年共安排项目支出一项,总金额20万元(包括所有资金安排的项目),具体项目情况说明如下:

1、经信委机关共安排一个项目支出:3111”工程办公经费,资金总额是20万元。

A:3111办公费项目20万元,立项依据:按照市政府统一部署,为加快推进实施我区“3111”工程,区政府决定成立区“3111”工程推进工作领导小组。用途:培育首位产业,提升我区工业化水平。力争201720182019三年首位产业产值增加100亿元,入库税金大幅增加。

(二)按功能科目分:一般公共服务613.9万元,医疗卫生支出22.65万元,住房保障支出40.96万元,具体情况如下:

1)“一般公共服务”2017年支出613.9万元,比2016年增加35.58万元,增长6.15%,增长原因主要是工资调增。其中,“行政运行”预算613.9万元,主要用于发展与改革支出;

2)“医疗卫生与计划生育支出”2017年支出22.65万元,比2016年增加0.63万元,增长2.86%,增长原因主要是缴费工资基数增加。其中:“行政单位医疗”预算12.64万元,主要用于机关及所属事业预算单位医疗保障方面的支出;“ 公务员医疗补助”预算10.01万元.

3)“住房保障支出”2017年支出40.96万元,比2016年增加10.42万元,增长34.12%,增长原因主要是增加了提租补贴项目。其中:“住房公积金”预算25.28万元,“提租补贴”预算15.68万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

四、2017年“三公”经费支出预算情况说明

2017年度“三公”经费支出预算为8.5万元,比上年预算减少1万元。主要下降的原因是公务接待费减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元,与上年预算相比,未变动。

(二)公务接待费支出8.5万元,2016年预算相比,减少1万元,减少10.52%。,2017年经信委国内接待共95批次,755人次。主要用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《埇桥区机关单位公务接待费管理暂行办法》(区财行〔2014199号)、《埇桥区区直机关外宾接待费管理办法》(区财行〔201490号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年预算相比未变动。2017年,经信委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

五、名词解释

(一)公共财政预算拨款收入:指区财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
联系方式:埇桥区经信委政务公开电子邮箱:jmw3022210@163.com