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 号:  LB001/201804-00289  信息分类:   /
 发布机构:  埇桥区政府(办公室)  组配分类:  各部门预决算
号:    主题分类:  财政、金融、审计、统计
 生成日期:  2018-01-23  词:  
 生效时间:    废止时间:  
 内容概述:  
团区委“2018年部门预算公开说明”
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共青团埇桥区委员会2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、团区委主要职责 

根据埇编字[2002]54号文件规定,本部门主要职责是:

(一)部门机构设置、职能

根据文件规定,本部门主要职责是:

1、贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施区委、区政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年创新创业创优,积极投身改革开放和现代化建设,为埇桥经济发展和社会建设服务。

2、负责全区团的组织建设、协助党组织管理和培训团干部,加强青少年活动阵地建设。

3、贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》,参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定,会同有关部门做好青少年权益保护工作,指导团的各项工作。

4、培养选树青年先进典型,大力弘扬职业文明,充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。

5、改革完善青年社团组织机制。发挥共青团组织在青联中的核心作用。指导学联依据章程独立自主开展工作。切实履行全团带队职责。

 6、建立完善基层团的工作评价机制。加强团干部的协管工作。

7、指导和管理机关直属单位。

8、指导和监督基层工作经费使用。

9、承办区委、区政府和团市委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

本部门由机关本级和1个财政拨款事业单位组成,为宿州市青少年宫,人员情况如下表:

序号

单位名称

单位性质

实有人数

1

共青团埇桥区委员会

行政单位

7

2

宿州市青少年宫

事业单位

33

三、团区委2018年度主要工作任务

以基地促发展,全面服务于区委、区政府工作中心;抓好团员素质教育工作 ;以活动为载体,抓好青少年凝聚力工程的实施;全面做好贫困学生的“希望工程”工作;做好青春助力脱贫工作;全面完成团市委部署的各项工作任务。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,共青团埇桥区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。团区委2018年收支总预算573.78万元,支出包括:一般公共服务、教育、社会保障和就业支出、医疗卫生、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

团区委2018年收入预算573.78万元,其中:一般公共预算拨款收入573.78万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。

三、2018年支出预算情况

团区委2018年支出预算573.78万元,其中:基本支出408.78万元,占支出预算71.24%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出165万元,占支出预算28.76%,主要用基层团组织建设和教育支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

团区委2018财政拨款收支预算573.78万元。支出包括:一般公共服务118.04万元,占收支预算20.57%;教育支出443.34万元,占收支预算77.27%;社会保障和就业支出6.9万元,占收支预算1.2%;医疗卫生支出1.92万元,占收支预算0.33%;住房保障支出3.59万元,占0.63%

五、2018年一般公共预算支出情况

团区委2018财政拨款支出预算573.78万元。支出包括:一般公共服务118.04万元,占收支预算20.57%;教育支出443.34万元,占收支预算77.27%;社会保障和就业支出6.9万元,占收支预算1.2%;医疗卫生支出1.92万元,占收支预算0.33%;住房保障支出3.59万元,占0.63%,具体情况如下:

(一)“一般公共服务”2018年支出118.04万元,比2017年减少8.55万元,减少7.8%,原因主要是人员经费的减少。

(二)“教育支出”2018年支出443.34万元,348.63万元,比2017年增加94.71万元,增长27.17%,增长原因主要是青少年宫学生增加。

(三)“社会保障和就业”2018年支出6.9万元,比2017年增加6.9万元,增长100%,增加原因主要编制2017年预算时社会保障和就业支出由区财政统一编入政府预留,未编入本部门预算,编制2018年预算时根据上级文件要求社会保障和就业支出全部细化到本部门预算。其中:“财政对基本养老保险基金的补助”预算6.7万元,主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出;“财政对其他社会保险基金的补助”预算0.19万元,主要用于财政对失业、工伤、生育保险基金的补助支出。

(四)“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出1.92万元,比2017年增加0.2万元,增长10.53%,增加原因主要是增人增资。其中:“行政单位医疗”及“公务员医疗补助”预算1.92万元,主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

(五)“住房保障支出”2018年支出3.59万元,比2017年增加1.86万元,增长0.03%,增加原因主要是调资。其中:“住房公积金”预算2.87万元,“提租补贴”预算0.72万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

团区委2018一般公共预算基本支出408.78万元,其中:工资福利支出314.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出31.24万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助62.75万元,主要包括:奖励金、生活补助等。宿州市埇桥区青年团已完成退休人员基本养老金纳入社会化改革工作,编制2018年预算时一般公共预算基本支出中包含退休人员12名,涉及退休费62.63万元,2018年一月一日起已正式纳入社会化管理。

 

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

团区委2018年政府性基金预算拨款收入0万元,政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

团区委2018年度“三公”经费支出预算为5万元,比上年预算减少0.3万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与上年预算相比无变化。原因是无因公出国(境)人员。

(二)公务接待费支出5万元,比上年预算减少0.3万元。主要原因是压减一般性支出,严格执行中央八项规定,严格控制公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元。其中,公车购置0万元,与上年持平;购车运行经费0万元,与上年持平,主要原因是公车改革,所有公务用车交公车办统一管理。

九、2018年部门国有资本经营预算情况

团区委2018年国有资本经营预算收入为0万元,国有资本经营预算支出为0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

团区委2018年机关运行经费财政拨款预算573.78万元,主要用于保障单位正常运行和服务。

(二)政府采购情况。

 团区委政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

团区委共有车辆0辆,单位价值200万元以上的大型设备0

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金

 

第三部分 团区委2018年部门预算表

1. 团区委2018年部门收支预算总表

2. 团区委2018年部门收入预算总表

3. 团区委2018年部门支出预算总表

4. 团区委2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 团区委2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 团区委2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 团区委2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 团区委2018年部门“三公”经费预算表

9. 团区委2018年部门国有资本经营收支预算表

 

附件: 团区委2018年部门预算表

 

 

 

共青团埇桥区委员会

2018122

部门预算公开表(2018)青年团