埇桥区政府信息公开—区人大2018年部门预算公开
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 号:  LB001/201804-00290  信息分类:   /
 发布机构:  埇桥区政府(办公室)  组配分类:  各部门预决算
号:    主题分类:  财政、金融、审计、统计
 生成日期:  2018-01-23  词:  
 生效时间:    废止时间:  
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区人大2018年部门预算公开
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 区人大2018年部门预

第一部分 部门概况

一、主要职责

本部门主要职责是:在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行; 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举; 召集本级人民代表大会会议;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项等。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括区人大机关本级一个预算单位,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

实有编制人数

1

区人大

行政单位

31

 三、2018年度主要工作任务

2018年区人大常委会将全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,牢固树立“四个意识”,贯彻落实“五大发展理念”,在区委的坚强领导下,紧紧围绕全区工作大局,依法行使职权,积极主动作为,为推动埇桥经济社会良好发展、夺取全面建成小康社会决胜阶段的伟大胜利作出新贡献。

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,区人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。区人大2018年收支总预算1231.37万元,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生、住房保障支出等。

 

二、2018年收入预算情况

区人大2018年收入预算1231.37万元,其中:一般公共预算拨款收入1116.27万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。

 

三、2018年支出预算情况

区人大2018年支出预算1231.37万元,其中:基本支出649.77万元,占支出预算53%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出581.6万元,占支出预算47%,主要用于人代会会议、人大常委会会议、人大代表活动等支出。其中370万元支出是37个乡镇、街道人大代表活动支出,预算编至区人大,由财政直接拨付至各乡镇、街道。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

区人大2018财政拨款收支预算1231.37万元。收入来自本年一般公共预算拨款1231.37万元、政府性基金预算拨款0万元。支出包括:一般公共服务1116.27万元,占收支预算90.7%社会保障和就业支出56.55万元,占收支预算4.6%医疗卫生支出20.8万元,占收支预算1.6%;住房保障支出37.75万元,占3.1%

五、2018年一般公共预算支出情况

区人大2018一般公共预算财政拨款1231.37万元,其中:一般公共服务1116.27万元,占公共预算财政拨款90.7%社会保障和就业支出56.55万元,占4.6%医疗卫生支出20.8万元,占1.6%;住房保障支出37.75万元,占3.1%;具体情况如下:

(一)一般公共服务2018年支出1116.27万元,比2017年增加38.56万元,增长0.3%,增加原因主要人员工资的正常增长和财政相关业务费用增长。其中,“行政运行”预算534.66万元,主要用于人员工资、离退休费等支出;“其他一般公共服务支出”预算581.66万元,主要用于人代会、代表活动等支出

(二)社会保障和就业2018年支出56.55万元,比2017年增加56.55万元,增长100%,增加原因主要是编制2017部门预算时社会保障和就业支出由区财政统一编入政府预留,未编入本部门预算,编制2018年部门预算时根据相关文件要求社会保障和就业支出全部编入本部门预算。其中:“财政对基本养老保险基金的补助”预算54.97万元,主要用于行政单位养老保险和职业年金支出;“财政对生育保险基金的补助”预算1.6万元,主要用于工伤保险和生育保险支出

 

 

(三)医疗卫生与计划生育支出 2018年支出20.79万元,比2017年增加0.26万元,增长0.12%,增加原因主要是人员工资增长。其中:“行政单位医疗”预算20.79万元,主要用于机关单位医疗保障方面的支出。

(四)住房保障支出2018年支出37.75万元,比2017年增加0.34万元,增长0.09%,原因主要是人员工资增长。其中:“住房公积金”预算23.56万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、“提租补贴”预算14.18万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的提租补贴等住房改革方面的支出。

 六、2018年一般公共预算基本支出情况

区人大2018649.76万元,其中:工资福利支出322.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出45.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助282.27万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助等。区人大已完成退休人员基本养老金纳入社会化改革工作,编制2018年预算时一般公共预算基本支出中包含退休人员51名,涉及退休费254.49万元,201811日起已正式纳入社会化管理。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

区人大2018年政府性基金预算拨款收入0万元,政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

区人大2018年度“三公”经费支出预算为9.8万元,比上年预算增加持平。主要原因是因公出国(境)计划减少和公务接待费用下降。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,主要原因是因公出国(境)计划减少。

(二)公务接待费支出9.8万元,比上年预算持平。主要是严格执行中央八项规定和省市“三十条”,严格控制公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费支出0万元,与上年预算持平,主要原因是公务用车改革,所有公务用车交公车办统一管理。

九、2018年部门国有资本经营预算情况

区人大2018年国有资本经营预算收入为0万元,国有资本经营预算支出为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

区人大2018年机关运行经费财政拨款预算649.76万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

 2018年区人大政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

共有车辆0辆,单位价值200万元以上的大型设备0

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金

 第三部分 区人大2018年部门预算表

1. 区人大2018年部门收支预算总表

2. 区人大2018年部门收入预算总表

3. 区人大2018年部门支出预算总表

4. 区人大2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 区人大2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 区人大2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 区人大2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 区人大2018年部门“三公”经费预算表

9. 区人大2018年部门国有资本经营收支预算表

 

附件:部门预算公开表(2018)人大