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 号:  LB001/201808-00423  信息分类:   /
 发布机构:  埇桥区政府(办公室)  组配分类:  各部门预决算
号:    主题分类:  财政、金融、审计、统计
 生成日期:  2018-08-28  词:  
 生效时间:    废止时间:  
 内容概述:  
埇桥区民政局2018年部门预算公开说明
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 埇桥区民政局2018年部门预

第一部分 部门概况

一、主要职责

本部门主要职责是:内设机构有办公室、政策法规社工股财务审计股优抚安置股(区双拥工作委员会办公室)社会事务福利股 生产救灾办公室基层政权社区建设和区划地名股 社会组织管理局城乡低保管理股(城乡低保管理办公室)行政审批服务股10个业务股室是区政府管理有关社会事务、社会保障、政权建设的职能部门

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括机关本级预算和属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共9个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

实有人数

1

埇桥区民政局

行政单位

17

2

埇桥区老龄工作委员会办公室

财政全额拨款事业单位

2

3

埇桥区救助申请家庭经济状况核对中心

财政全额拨款事业单位

3

4

埇桥区军队离退休干部服务站

财政全额拨款事业单位

1

5

埇桥区儿童福利院

财政全额拨款事业单位

10

6

埇桥区社会福利院

财政额拨款事业单位

16

7

埇桥区民政局婚姻登记处

财政额拨款事业单位

18

8

埇桥区按摩医院

财政额拨款事业单位

10

9

宿州市殡仪馆

自收自支事业单位

53

 三、2018年度主要工作任务

    1、根据国家有关民政工作的基本方针政策和法律法规,落实有关民政工作政策和并组织实施,检查指导乡镇街道的民政工作。

    2、负责全区的城乡居民最低生活保障制度的建立和实施,组织全区扶贫济困等社会互助活动。

    3、负责全区生产救灾工作,协调和指导全区的救灾救济工作、掌握灾情、拨发救灾物资、检查监督救灾款物的使用情况、开展减灾活动。

    4、负责全区拥军优属,烈士褒扬和优抚对象的抚恤、优待补助工作,拟定全区双拥工作规划并组织实施,协调军政军民关系,承办上级交办的双拥工作事项,负责复退军人的安置和复员干部的安置以及军队离休干部的安置管理工作。

    5、研究提出加强和指导乡镇街道基层政权建设的意见和建议,指导村(居)委会民主选举,推动基层民主政治建设,研究制定社区建设的政策规范和发展规划并组织实施,完善社区服务体系及实施办法,培育表彰社区建设典型。

    6、负责全区的民非登记和年度检查,监督社团活动,查处社团违法行为,办理民办非企业单位的等级和年度检查,查处全区民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

    7、依法实施婚姻登记管理,负责全区的殡葬改革工作。

    8、承办全区行政区划的设立、撤消、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作;负责区域内的勘定和边界的管理工作;负责地名管理、地名社标、标准地图的审定工作。

    9、负责组织实施全区社会福利事业的发展和规划、城乡社会救济、老年人、孤儿、五保对象的供养等工作;指导社会福利事业单位的管理和儿童收养工作。

    10、负责福利彩票的发行及福利资金的使用管理。

    11、负责民政事业费的管理使用,民政事业费统计,审核局属事业单位民政经费的管理使用等工作。

    12、承办区政府交办的其他工作

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,埇桥区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区民政局2018年收支总预算2380.76万元,支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

埇桥区民政局2018年收入预算2380.76万元,其中:一般公共预算拨款收入2337.01万元、政府性基金预算拨款收入0、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入43.76万元

三、2018年支出预算情况

埇桥区民政局2018年支出预算2380.76万元,其中:基本支出1900.70万元,占支出预算80%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出480.07万元,占支出预算20%,主要用于自然灾害救助经费、双拥慰问经费、双拥办公经费、社区综合信息服务平台终端服务费、社区社会组织建设费、社会救助费、救助申请家庭经济状况核对费用、敬老月及重阳节活动经费、埇桥区地名故事经费等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

埇桥区民政局2018财政拨款收支预算2337.01万元。收入来自本年一般公共预算拨款2337.01万元、政府性基金预算拨款0元。支出包括:社会保障和就业支出2236.72万元,占收支预算95%;医疗卫生支出35.44万元,占收支预算2%;住房保障支出64.84万元,占3%。

五、2018年一般公共预算支出情况

埇桥区民政局2018年一般公共预算财政拨款2337.01万元,社会保障和就业支出2236.72万元,占95%;医疗卫生支出35.44万元,占2%;住房保障支出64.84万元,占2%具体情况如下:

社会保障和就业2018支出2236.72万元,比2017减少398.35万元,下降15%,减少原因主要是社会福利支出减少。其中,“民政管理事务”预算936.89万元,主要用于民政管理事务行政运行支出;行政事业单位离退休预算103.78万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出;“社会福利预算1191.89万元,主要用于殡葬和社会福利事业单位支出;财政对其他社会保险基金的补助预算4.17万元,主要用于失业保险、工伤保险、生育保险支出

医疗卫生与计划生育支出 2018支出35.44万元,比2017增加2.17万元,增长7%,增加原因主要是人员工资基数增加。其中:行政单位医疗预算8.89万元,主要用于机关及所属预算单位医疗保障方面的支出;事业单位医疗预算13.35万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;公务员医疗补助13.2万元,主要用于公务员的医疗补助

住房保障支出2018年支出64.84万元,比2017减少24.37万元,下降27%,减少原因主要是人员退休等原因导致住房公积金提取基数减少。其中:住房公积金预算44.48万元,提租补贴预算20.37万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 六、2018年一般公共预算基本支出情况

埇桥区民政局2018年一般公共预算基本支出1856.94万元,其中:工资福利支出1038.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出332.32万元,主要包括:工会经费、福利费、公务用车运行维护费其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助486.06万元,主要包括:离休费、退休费、 抚恤金生活补助、救济费、奖励金等。埇桥区民政局已完成退休人员基本养老金纳入社会化改革工作,编制2018年预算时一般公共预算基本支出中包含退休人员79名,涉及退休费369.75万元,2018年11日起已正式纳入社会化管理

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

埇桥区民政局2018政府性基金预算拨款收入0万元,政府性预算支出0万元

八、2018年部门“三公”经费预算情况

埇桥区民政局2018年度“三公”经费支出预算为8万元,比上年预算减少4.16万元。主要原因是公务接待费用下降。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与上年预算持平,主要原因2018年没有因公出国(境)计划。

(二)公务接待费支出8万元,比上年预算减少4.16万元。主要原因是严格执行中央八项规定和省市“三十条”,严格控制公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,上年预算持平。其中公务用车购置支出0万元,上年持平;公务用车运行费0万元,上年持平,主要原因是公车改革,所有公务用车交公车办统一管理。

2018年部门国有资本经营预算情况

埇桥区民政局2018年国有资本经营预算收入0万元,国有资本经营预算支出为0万元

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

埇桥区民政局2018年机关运行经费财政拨款预算574.48万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

 2018年埇桥区民政局政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

埇桥区民政局共有车辆0单位价值200万元以上的大型设备0

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

(四)项目绩效目标情况。 

本单位2018年预算安排无批复绩效目标的项目,无项目绩效设置

、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金

 

第三部分 埇桥区民政局2018年部门预算表

1.埇桥区民政局2018年部门收支预算总表

2.埇桥区民政局2018年部门收入预算总表

3.埇桥区民政局2018年部门支出预算总表

4.埇桥区民政局2018年部门财政拨款收支预算总表

5.埇桥区民政局2018年部门一般公共预算支出预算表

6.埇桥区民政局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.埇桥区民政局2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 埇桥区民政局2018年部门“三公”经费预算表

9. 埇桥区民政局 2018年部门国有资本经营收支预算表

附件:埇桥区民政局2018年部门预算表