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 号:  LB001/201808-00393  信息分类:   /
 发布机构:  埇桥区政府(办公室)  组配分类:  各部门预决算
号:    主题分类:  科技、教育
 生成日期:  2018-08-24  词:  
 生效时间:  2018-08-24  废止时间:  
 内容概述:  
宿州市埇桥区体育局2017年部门决算情况说明及决算公开表
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第一部分 宿州市埇桥区体育局概况

一、部门职责

(一)主要职责是:贯彻执行国家、省市关于体育工作的法律、法规,研究拟定全区体育的规范性文件并监督实施;编制全区体育发展规划、指导和推动体育改革。

(1)组织实施全民健身计划,指导并开展群众性体育活动;实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

(2)组织开展体育业余训练,向国家和省市输送优秀体育人才;协调全区竞技运动项目设置和布局;举办全区性体育竞赛;承办上级交办的各种体育赛事。

(3)拟定体育经济发展规划,发展体育产业,繁荣体育经济,负责全区体育经营合格证和体育经营管理人员资格证的审批;管理体育市场。

(4)负责全区性体育社团的资格审查。

(5)负责全区体育队伍思想政治工作。

(6)负责全区社会体育指导员、运动员、裁判员的等级评定和审查报批;配合有关部门做好体育教练员的职称评审工作。

(7)组织和指导体育宣传、体育科学研究工作;组织开展体育合作与交流。

(二)2017年部门发展计划、工作中心任务和目标是:全年组织举办群体活动10次左右。利用各种节假日,加强与市体育局的联动和区直部门的协作,广泛组织开展各类人群的群体竞赛、展示活动。帮助指导各乡镇街道、体育社团、青少年体育俱乐部开展各种全民健身活动。

(1)抓好组织网络建设。加强对单项体育协会、体育俱乐部的业余指导,发挥其在体育竞赛、裁判员队伍培训、指导群众)发挥区国民体质监测站的作用,完成省、市体育局下达的年度监测任务。

(2)组队参加安徽省第九届农民篮球大赛。

(3)举办全区第十八届中小学田径运动会和第十八届小学生篮球、乒乓球比赛。

(4)备战参加安徽省青少年锦标赛,督促检查田径、乒乓球、篮球、手球、体操蹦床、跆拳道、游泳、羽毛球8支队伍日常训练,完成市政府下达的参赛任务。

(5)做好体育后备人才的选拔培养,深入各基层学校进行招生,常年在训运动员保持在200人的规模。

(6)建设村级农民体育健身工程,改善公共体育基础设施,进一步满足群众健身需求。

(7)完成美好乡村建设任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市埇桥区体育局2017年度部门决算包括:部门本级决算与预算比较,编制范围一致。

第二部分 宿州市埇桥区体育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计139.43万元。与2016年相比,收、支总计各减少459.22万元,下降76.71%,主要原因:2017年4月与宿州市埇桥区教育体育局合署办公后剩余2017年预算拨付宿州市埇桥区教育体育局并在其决算中体现我局预算收支情况。

二、收入决算情况说明

本年收入合计95.23万元,其中:财政拨款收入93.81万元,占98.51%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1.42万元,占1.49%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计139.43万元,其中:基本支出139.43万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计135.8万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少439.8万元,下降76.41%,主要原因是2017年4月与宿州市埇桥区教育体育局合署办公后剩余2017年预算拨付宿州市埇桥区教育体育局并在其决算中体现我局预算收支情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入93.81万元,占本年收入的98.51%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少201.93万元,下降68.28%。主要原因是2017年4月与宿州市埇桥区教育体育局合署办公后剩余2017年预算拨付宿州市埇桥区教育体育局并在其决算中体现我局预算收支情况。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出135.8万元,占本年支出的97.4%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少159.94万元,下降54.08%。主要原因:2017年4月与宿州市埇桥区教育体育局合署办公后剩余2017年预算拨付宿州市埇桥区教育体育局并在其决算中体现我局预算收支情况。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出135.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3.15万元,占2.32%;文化体育与传媒(类)支出126.69万元,占93.29%;住房保障(类)支出4.86万元,占3.58%,节能环保支出(类)支出1.1占0.81%万元。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.65万元,支出决算为135.8万元,完成年初预算的74.76%。决算数小于预算数的主要原因:2017年4月与宿州市埇桥区教育体育局合署办公后剩余2017年预算拨付宿州市埇桥区教育体育局并在其决算中体现我局预算收支情况。其中:基本支出135.8万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.15万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加创建园林城市、双拥模范城、省级文明城市突出贡献奖励支出。

2. 文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项),年初预算为63万元,支出决算为40万元,完成年初预算的63.49%,决算数小于预算数的主要原因是2017年4月与宿州市埇桥区教育体育局合署办公后剩余2017年预算拨付宿州市埇桥区教育体育局并在其决算中体现我局预算收支情况。

3. 文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项),年初预算为106.99万元,支出决算为67.69万元,完成年初预算的63.27%,决算数小于预算数的主要原因是2017年4月与宿州市埇桥区教育体育局合署办公后剩余2017年预算拨付宿州市埇桥区教育体育局并在其决算中体现我局预算收支情况。

4. 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项),年初预算为0万元,支出决算为19万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加美丽乡村建设购置体育活动器材支出。

5.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项),年初预算为0万元,支出决算为1.1万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加秸秆综合利用经费支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项),年初预算为0万元,支出决算为4.86万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加住房公积金支出。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出135.8万元,其中人员经费39.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费96.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宿州市埇桥区体育局部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,宿州市埇桥区体育局机关运行经费支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,宿州市埇桥区体育局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,宿州市埇桥区体育局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车1辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宿州市埇桥区体育局2017年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 

一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

宿州市埇桥区体育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.6万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是2017年4月与宿州市埇桥区教育体育局合署办公后剩余2017年预算拨付宿州市埇桥区教育体育局并在其决算中体现我局预算收支情况。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宿州市埇桥区体育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%,公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比,无变化,两年内未发生因公出国(境)费支出。2017年宿州市埇桥区体育局部门因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》(中办发〔2013〕16号)、《宿州市规范因公出国境管理办法》(宿外事组办〔2014〕1号)规定执行。

(二)公务接待费支出0万元, 与2016年度决算相比,减少0.99万元,下降100%。,下降的原因是2017年4月与宿州市埇桥区教育体育局合署办公后剩余2017年预算拨付宿州市埇桥区教育体育局并在其决算中体现我局预算收支情况。2017年宿州市埇桥区体育局部门国内公务接待共0批次(其中外事接待0批次),0人次(其中外事接待0人次)。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条等要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《埇桥区机关单位公务接待管理暂行办法》(区财行〔2016〕106号)《埇桥区区直机关外宾接待管理办法》(区财行〔2015〕90号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比,减少0.42万元,下降100%,下降的原因是2017年4月与宿州市埇桥区教育体育局合署办公后剩余2017年预算拨付宿州市埇桥区教育体育局并在其决算中体现我局预算收支情况。2017年没有安排公务用车购置费(如有安排,请说明购置数),全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年底,宿州市埇桥区体育局部门机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  

宿州市埇桥区教育体育局政务公开电子邮箱:yqjy110@126.com



附件:宿州市埇桥区体育局2017部门决算公开表